Требование накладная в унф

Добавлена возможность формирования печатных форм договоров с контрагентами на основе бланков.

Переход к списку бланков договоров осуществляется из раздела Предприятие – Справочники ( Нормативно-справочная информация ).

В конфигурацию включены четыре готовых бланка (бланк договора аренды, купли-продажи, оказания услуг, поставки). Эти бланки можно их изменять и копировать. Так же есть возможность создавать полностью собственные.
Отредактированные поставляемые бланки можно вернуть к исходному состоянию, используя кнопку Восстановить по умолчанию , расположенную на форме бланка.

При редактировании текста бланка договора, можно использовать заранее определенные параметры. Эти параметры заполняются из данных конфигурации в момент формирования печатной формы договора. В бланке договора они отображаются как обычный текст, заключенный в фигурные скобки.

Дополнительно в бланки, можно включать редактируемые параметры (кнопка Заполняемое вручную поле ). Эти параметры заполняются вручную уже непосредственно перед печатью договора, в окне с печатной формой договора.

Для формирования печатной формы необходимо открыть форму договора, выбрать на ней вкладку Текст договора и указать один из имеющихся бланков договоров.

Заполняемые вручную поля в печатной форме договора отмечены серым цветом.

Для редактирования таких параметров, необходимо выбрать строку из списка значений в правой части формы (группа Заполнение реквизитов ), после чего соответствующий параметр выделится в тексте зеленым цветом, а в поле ввода можно будет ввести необходимое значение.

Для печати договора необходимо выбрать команду Форма договора из выпадающего списка команд печати в карточке договора.

При вызове команды печати произойдет проверка заполнения редактируемых параметров и в случае.

Так же, договор с контрагентом можно распечатать из форм документов Заказ покупателя , Заказ-наряд и Счет на оплату . После нажатия на команды печати из данных форм произойдет открытие формы договора на вкладке текст договора.

В документах Расходная накладная , Перемещение запасов и Отчет о переработке улучшена работа с печатью документа ТТН и ТОРГ-12 . Автоматизировано заполнение транспортного раздела и сведений о доверенности. Произошел отказ от формы, открываемой непосредственно перед печатью ТТН . Добавлено сохранение выбранных сведений для печати в каждом документе. Добавлены справочники транспортных средств, лицензионных карточек.

Начиная с версии 1.4.8 в указанных документах на закладке Дополнительно добавлена ссылка Реквизиты печати .

При нажатии на ссылку открывается окно с перечнем доступных реквизитов, используемых при формировании печатных форм.

Изменена логика заполнения полей печатных макетов Отпустил . Раннее данное поле заполнялось только из ответственных лиц организации, на текущий момент кладовщика можно указывать непосредственно в документе, заполнив реквизиты Отпустил и Отпустил должность .

Работа с формированием печатных макетов не изменилась. Перечень доступных макетов находится в подменю документа Печать .

Так же, в рамках данной задачи:

  • автоматизирован учет адресов доставки, в т.ч. если у контрагента адресов несколько;
  • автоматизирован учет фактических адресов для структурных единиц предприятия (складов, подразделений);
  • вывод на печать сведений о водительское удостоверение физического лица;
  • добавлено поле Основание печати , используемое в печатной форме ТОРГ-12 , а так же другие дополнительные сведения для формирования печатной формы;
  • пересмотрены размеры (длина) полей в указанных печатных формах.

В дальнейших планах стоит упрощение работы с печатной формой ТН (Приложение №4) .

Добавлена новая форма подбора номенклатуры для документов продаж и закупок. К основным возможностям формы относятся:

  • быстрые отборы по наличию на складе либо заполненной цене;
  • быстрый переход к родителю;
  • быстрый фильтр по родителю;
  • полнотекстовый поиск;
  • просмотр аналогов номенклатуры;
  • расшифровка резерва;
  • расшифровка складских остатков;
  • сведения о документе, из которого открыта форма подбора;
  • сведения о номенклатуре (остаток, свободные остаток, цены);
  • сведения о характеристиках номенклатуры (остаток, свободные остаток, цены);
  • складские остатки и др.

Доступ к функциям осуществляется из контекстных меню списков либо через группу команд Все функции .

Более подробно о возможностях новой формы подбора можно узнать в справке, непосредственно в рабочем приложении.

Состав документов, в которых поддерживается работа с новой формой подбора.

  • Счет на оплату;
  • Заказ покупателя;
  • Акт выполненных работ;
  • Расходная накладная;
  • Счет фактура;
  • Чек ККМ.
  • Счет на оплату поставщика;
  • Заказ поставщику;
  • Приходная накладная;
  • Счет-фактура полученный.

Ограничения, присутствующие в работе подборе.
Для документов поступлений при выборе услуги нет возможности оперировать характеристиками, так как в УНФ услуги сторонних организаций учитываются без характеристик.

Ограничена работа с партиями. На текущий момент нет инструментов для подбора партий товаров в форме подбора. Для пользователей, у которых подбор партий товара является ключевым звеном в работе рекомендуется использовать предыдущую форму подбора.

Переход к предыдущей форме подбора осуществляется из пользовательских настроек посредством переключения соответствующего флага.

Добавлена возможность формировать прайс-лист в иерархии номенклатуры. Для ее использования необходимо включить одноименный флаг в настройках прайс-листа. При этом номенклатурные позиции, расположенные в корне списка справочника номенклатура (не имеющие родителя) в прайс-листе будут собраны в группе .

Если флаг выключен, при формировании прайс-листа будет использоваться иерархия ценовых групп.

В документ Инвентаризация запасов добавлена возможность заполнения по условиям. Возможно заполнение с отбором по группе, в которую входит номенклатура и по номенклатурной группе, которая указана в карточке номенклатуры на закладке Основные параметры .

Кроме этого, в документ добавлена возможность обнуления фактического количества и суммы, для повышения удобства заполнения количества при помощи сканера штрихкода.

Новый вид начисления: расчет заработной платы в зависимости от суммы продаж по ответственным сотрудникам.

ВНИМАНИЕ! Для использования данного функционала необходимо включить использование подсистемы Зарплата .

Начиная с версии УНФ 1.4.8 в приложение добавлен новы вид начисления заработной платы Процент от продаж по ответственному .

Данный вид начисления позволяет начислить заработную плату сотруднику от фактических реализаций товаров и услуг.

Как назначить вид начисления конкретному сотруднику?

– Вид начисления указывается при приеме на работу в табличной части Начисления. В поле сумму (размер) указывается процент, который будет выделяться из общей суммы продаж (базы начисления).

В дальнейшем при заполнения документа Начисления зарплаты по сотрудникам будет заполняться вид начисления, вычисляться общая сумма продаж и процент от суммы, который и является суммой начисления зарплаты для сотрудника.

  1. В базу начисления будут попадать только положительные движения по регистру Продажи , т.е. при расчете не учитываются возвраты товаров.
  2. В базу начисления выбираются движения, созданные следующими документами:
    • Акт выполненных работ;
    • Заказ-наряд;
    • Отчет о переработке;
    • Отчет о розничных продажах;
    • Расходная накладная;
    • Чек ККМ.
    • В базу начисления не попадут корректировочные движения, даже в том случае, когда они относятся к указанным выше документам, например, расходной накладной.
    • В случае когда валюта учета отличается от валюты документа пересчет происходит на дату начисления ЗП. Т.е. будет рассчитана общая база для начисления ЗП в валюте учета, умножена на текущий курс валюты документа, а после выделен процент к начислению.
    • В приложении не анализируются документы с незаполненным ответственным. Для анализа заполнения полей ответственный в документах реализаций предполагается использовать отчет Продажи с группировкой по ответственному.
    • При обновлении новый вид начисления будет добавлен в корень справочника, тогда как для новых приложений вид начисления будет добавляться в папку Начисления .
    Читайте также:  Тесты по информатике по теме excel

    К подсистеме Версионирование объектов подключены документы отражающие поступления и расход денежных средств со счета и из кассы.

    В раздел Закупки добавлен отчет Излишки и недостачи , позволяющий получить данные об излишках и недостачах товаров и итоговую разницу между ними в количественном и суммовом выражении.

    По умолчанию отчет содержит группировки Тип пересорта , Номенклатура , Характеристика (если в настройках включена опция ведения учета по характеристикам) и Документ движения .
    Количество и сумма, показывающие недостачи, в отчет выводятся как отрицательные числа, выделенные красным цветом. В общих итогах и итогах по группировке Тип пересорта (или, например, по структурной единице) выводится разница между излишками и недостачами. Если разница отрицательная, она выделяется красным цветом.

    Для операции Закрытие месяца , добавлена сервисная обработка, которая позволяет выявлять и исправлять в автоматическом режиме ошибки и неточности, допущенные в ходе ведения учета. Контроль правильности учета выполняется для разделов учета: расчеты с поставщиками, расчеты с покупателями, курсовые разницы, номенклатура без спецификации, анализа закупочных цен, контроли организаций и договоров в документах и статьи движения денежных средств.

    Добавлена новый вариант механизма отчетов под названием Библиотека отчетов . Она позволяет удобнее работать со списком отчетов, осуществлять гибкий поиск, работу с избранным. Также изменена форма отчета по-умолчанию, в которой добавлена более гибкая работа с настройками отчета.

    Подключение библиотеки отчетов:

    Гибкий поиск и работа с избранным:

    Гибкая работа с настройками отчета:

    Добавлена возможность в полях ввода набирать любые фрагменты слов для поиска, а не только те символы, с которых начинается искомая строка. Незаконченные слова будут автоматически дополняться возможными сочетаниями.

    Список справочников, для которых реализован новый поиск в полях ввода приложения:

    1. Контрагенты (поиск осуществляется по значениям полей Краткое наименование , ИНН и Код )
    2. Номенклатура (поиск осуществляется по значениям полей Краткое наименование , Артикул и Код )
    3. Сотрудники (поиск осуществляется по значениям полей Наименование и ТН )
    4. Проекты (поиск осуществляется по значениям полей Наименование )
    5. Номера ГТД (поиск осуществляется по значениям полей Номер ГТД )
    6. Вид цен (поиск осуществляется по значениям полей Наименование )
    7. Ценовые группы (поиск осуществляется по значениям полей Наименование )
    8. Вид цен контрагентов (поиск осуществляется по значениям полей Наименование )

    Совместное использование конфигураций Управление небольшой фирмой и Розница позволяет обеспечить автоматизацию бизнес-процессов розничных торговых точек (магазинов), работающих в рамках распределенной розничной сети торгового предприятия. В качестве управляющей системы, установленной в центральном офисе, используется конфигурация Управление небольшой фирмой , а для автоматизации бизнес-процессов розничных продаж непосредственно в магазинах используется конфигурация Розница .

    Розничная сеть может состоять из любого количества магазинов, в которых осуществляется розничная и оптовая продажа товаров. При взаимодействии магазина и центрального офиса все данные по магазину обобщаются. То есть в конфигурацию Управление небольшой фирмой не передается информация о перемещениях товаров внутри магазина и детальная информация о розничных продажах. Розничные продажи сворачиваются в Отчеты о розничных продажах с точностью до кассы ККМ и передаются в Управление небольшой фирмой .

    Конфигурация Розница , установленная в магазинах может обмениваться данными с конфигурацией Управление небольшой фирмой центрального офиса непосредственно или через центральный узел Розницы , который объединяет несколько магазинов. Такая топология сети позволяет уменьшить нагрузку на сервера центрального офиса и повысить надежность распространения информации по сети с помощью внутренних обменов Розницы . В центральных узлах Розницы появляется возможность контролировать товарные остатки в подчиненных магазинах и оперативно перемещать товары между магазинами.

    Совместное использование конфигураций возможно только для коробочных решений.

    Улучшен сценарий обмена при использовании для учета производственных затрат подразделений, с целью корректного определения в Бухгалтерии предприятии номенклатурных групп продукции, на которую списываются материалы.

    Для производственных документов конфигурации Управление небольшой фирмой , отражающих перемещение/списание материалов или выпуск продукции в подразделение (структурную единицу с типом Подразделение ), при переносе в конфигурацию Бухгалтерия предприятия такая структурная единица заменяется на производственный склад, который соответствует названию подразделения (далее производственный склад). При этом в схему совместного использования конфигураций Управление небольшой фирмой и Бухгалтерия предприятия внесены следующие изменения:

    • Перемещение в подразделение переносится в Бухгалтерию предприятия , аналогично перемещению на склад, как документ Перемещение товаров . Но вместо подразделения при переносе подставляется производственный склад.
    • Выпуск продукции переносится в Бухгалтерию предприятия как Отчет производства за смену . Если в качестве источника списания затрат используется подразделение, оно заменяется на производственный склад. При этом распределение затрат на продукцию переносится в том виде, как они были распределены в УНФ, а обязательная для бухгалтерии аналитика Номенклатурная группа подставляется из карточки продукции.
    • Документ Распределение затрат в части распределения материалов на выпущенную продукцию переносится как документ Требование накладная . Если в нем указано подразделение, при переносе в Бухгалтерию предприятия вместо него подставляется производственный склад.

    Дополнительно, доработана схема заполнения счетов по умолчанию для отражения нематериальных производственных затрат документами Приходная накладная и Авансовый отчет при переносе в Бухгалтерию предприятия :

    • Если в карточке номенклатуры в Управлении небольшой фирмой указан производственный счет (например, тип счета Косвенные затраты (распределяемые на себестоимость продукции) или Незавершенное производство ), то в зависимости от наличия в Бухгалтерии предприятия производственной деятельности подставляется 25 или 26 счет.
    • Для всех остальных случаев подставляется 44-й счет.

    Добавилась возможность размещения календаря сотрудника на рабочем столе. Для этого необходимо, используя правую кнопку мыши, на панели навигации рабочего стола вызвать пункт меню Настройка рабочего стола…

    В появившемся окне необходимо перетащить форму Календарь сотрудника в левую или правую колонку рабочего стола.

    Добавлена колонка Назначение платежа в форму журнала документов по банку. Колонка позволяет более удобно идентифицировать платежи в списке.

    Документ требование-накладная нужен для учета движения ценностей, списания запасов, оприходования остатков и отходов внутри организации.

    Списание материалов на хозяйственные нужды

    Рассмотрим, как сделать требование-накладную в бухгалтерской программе «1С:Предприятие», а также ее заполнение, на примере списания материалов на административные нужды фирмы.

    Для создания документа зайдем в пункт меню «Склад» и перейдем по гиперссылке в журнал документов «Требования-накладные».


    Рис.1 Окно программы «1С:Бухгалтерия», пункт меню «Склад»

    Далее жмем «Создать» и получаем новый документ, который надо заполнить.


    Рис.2 Создаем документ

    Обратите внимание на кнопку, рядом с кнопкой «Создать».

    Это кнопка «Копировать». Если вам приходится заполнять документы с одинаковой номенклатурой, например, списывать каждый месяц бензин, то можно просто скопировать предыдущий документ, исправив в нем количество.

    В открывшейся форме заполняем необходимые реквизиты – дату документа, склад, откуда будут списываться материалы и с помощью кнопки «Подбор» или «Добавить» подбираем номенклатуру для списания или передачи.


    Рис.3 Заполнение реквизитов «Требование-накладная»

    Обратите внимание, если не установлена галочка «Счета затрат на закладке материалы», то счета списания заполняются на отдельной закладке документа – «Счета затрат», которые устанавливаются в соответствии с учетной политикой вашей фирмы.


    Рис.4 Заполнение реквизитов

    При подборе номенклатуры (кнопка «Подбор»), выбрав в окне слева номенклатурную группу и нажав кнопку «Только остатки», в правой части окна мы можем увидеть текущие остатки по выбранному складу. В кнопке «Настройка» установлена галочка – «Запрашивать количество» (если нет, то ее можно установить). В этом случае при выборе номенклатуры появится диалоговое окно, где вводится количество единиц для добавления в документ. Подобранные позиции предварительно отобразятся в нижней части окна подбора. Далее с помощью кнопки «Перенести в документ» они попадают в табличную часть.

    Читайте также:  Типы связей между сущностями


    Рис.5 Окно подбора номенклатуры


    Рис.6 Диалоговое окно подбора количества единиц номенклатуры

    Из документа можно распечатать форму «Требование-накладная (М-11)» и простую печатную форму «Требование-накладная», нажав кнопку «Печать».


    Рис.7 Выбор печатной формы


    Рис.8 Требование-накладная М-11


    Рис.9 Простая печатная форма документа «Требование накладная»

    Создание документа «Требование-накладная» на основании другого документа

    В программах 1С существуют множество полезных функций, одна из которых – ввод документа на основании. Так, рассматриваемый нами документ можно ввести на основании ранее оформленного документа «Поступление (акт, накладная)». Для этого открыть документ поступления (из раздела «Покупки») (Рис. 10) и нажать кнопку «Создать на основании». Из списка выбрать документ «Требование-накладная» и при необходимости отредактировать его.


    Рис.10 Окно программы «1С:Бухгалтерия», меню «Покупки»


    Рис.11 Меню выбора документа «Создать на основании»


    Рис.12 Документ «Требование-накладная», созданный из документа «Поступление (акт, накладная)»

    Создание документа «Требование-накладная» на основании других документов в производственной деятельности

    Также документ «Требование-накладная» доступен в пункте меню «Производство». И если предприятие занимается производственной деятельностью, то существуют еще несколько вариантов оформления этого документа, и материалы, которые потрачены производственным цехом, также можно списать через этот документ. Еще документ можно ввести вручную или на основании документов «Отчет производства за смену», «Оказание производственных услуг», «Реализация услуг по переработке».


    Рис.13 Окно программы «1С:Бухгалтерия» – пункт меню «Производство»

    Рассмотрим создание документа «Требование-накладная» на основании «Отчета производства за смену».

    Программой предусмотрено два способа выпуска готовой продукции:

    • 1 способ со списанием материалов. В этом случае они заполняются согласно спецификации в документе «Отчет производства за смену»;
    • 2 способ без списания материалов. Тут материалы могут быть списаны на основании «Отчета производства за смену» нашим документом.

    В нашем примере, в соответствии с учетной политикой, формирование стоимости готовой продукции производится по плановой себестоимости за единицу продукции без использования счета 40. В дальнейшем нам необходимо оформить «Требование-накладную» и списать материалы на выпуск данной продукции. Из производства была выпущена продукция «Булочка сдобная» и оприходована ранее документом «Отчет производства за смену». Для создания нашего документа и списания материалов в документе «Отчет производства за смену» нажмем кнопку «Создать на основании» и выберем соответствующий документ.


    Рис.14 Создание на основании «Отчет производства за смену»

    В «Требование-накладной» табличная часть заполнилась согласно спецификации по продукции, указанной в «Отчете производства за смену».


    Рис.15 Заполненная форма документа

    В каждой строке указан «Счет затрат», в дебет которого будут списаны все материалы согласно учетной политики предприятия (в нашем примере это счет 20.01 – «Основное производство»), а также «Номенклатурная группа» и «Статья затрат». Так, документом отражены проводки по списанию материалов в производство. Кнопка «Показать проводки и другие движения документа»:



    Рис.16 Бухгалтерские проводки, сформированные документом «Требование-накладная»

    Списание «Требованием-накладной» давальческих материалов

    Программой предусмотрена возможность вести учет операций по переработке давальческих материалов, т.е. материалов, переданных на переработку сторонними заказчиками. У документа «Требование-накладная» есть закладка «Материалы заказчика», на которой отражается передача материалов заказчика в производство. Учитываются они на забалансовом счете 003.01 «Материалы на складе», а для переработки передаются на счет 003.02 «Материалы, передаваемые в производство».


    Рис.17 Документ «Требование-накладная» – закладка «Материалы заказчика»

    Таким образом, документ «Требование-накладная» можно считать универсальным документом списания и передачи материалов.

      Facebook ВКонтакте Одноклассники Twitter Google+ Печатать

    Управление запасами в 1C:УНФ

    В программе 1С:Управление нашей фирмой ведется складской учет запасов, с поддержкой всех необходимых операций. В предыдущих статьях мы рассмотрели – поступление на склад и отгрузку со склада. В общем случае, поступление оформляется Приходной накладной, а отгрузка – Расходной накладной. Но есть случае, когда может потребоваться ордерный учет товаров на складе, который реализован в 1С:УНФ.

    Ордерная схема

    Ордерная схема предполагает следующее: поступление на склад (отпуск со склада) оформляется приходным (расходным) складским ордером, а приходная (расходная) накладная является финансовым документом, которая отражает состояние запасов и взаиморасчетов с поставщиком (покупателем). Ордерная схема позволяет отражать следующие ситуации:

    • При поставке: запас физически раньше поступает на склад, чем документы от поставщика – в этом случае поступление на склад оформляется ордером, а приходная накладная вводится позднее;
    • При продаже: расходная накладная выписывается в офисе, затем покупатель отправляется с ней на склад, где с помощью ордера кладовщик оформляет фактическую отгрузку со склада.

    Для включения ордерной схемы необходимо в настройках программы в разделе Компания в группе Закупки включить настройку Использовать ордерный склад:

    Дальше необходимо в карточке склада или подразделения установить флаг Ордерный, с данным флагом все операции по складу будут с учетом складских ордеров.

    Список документов доступен по гиперссылке Складские ордера подраздела Склад раздела Закупки:

    Для оформления отгрузки с ордерного склада используется документ Расходный ордер, который может вводиться на основании документа Расходная накладная, либо вручную. Для оформления поступления на ордерный склад используется документ Приходный ордер, который вводится на основании Приходная накладная или вручную. В табличное поле документа вводится список номенклатурных позиций, поступивших на ордерный склад. Для каждой позиции указываются наименование, характеристика, единица измерения и количество, пример ордера на рисунке 4:

    При оформлении перемещения запасов на ордерный склад также требуется вводить Приходный ордер, так как документ перемещения запасов не формирует приходные движения по ордерному складу.

    Расчет потребностей запасов

    В программе присутствует специальный механизм Расчет потребностей в запасах, который располагается по гиперссылке Расчет потребностей раздела Закупки:

    Расчет потребностей – это по сути, требуется? В автоматизированное место снабженца. Ведь данная обработка отвечает на вопросы: что именно каком количестве? К какому сроку? И что из требуемого есть на складе?

    При открытии обработке на вкладке Потребности информация о потребностях выдается в товарах и материалах на период от рабочей даты до даты, указанной в реквизите Потребность за (см рисунок 6). Красным цветом отмечаются просроченные потребности.

    Выбрав в дереве интересующую позицию и развернув ее, можно получить информацию о том, что явилось основанием для расчета: прогнозные остатки запасов, ожидаемые поступления и потребление, минимальные и максимальные значения уровня запасов. Основания можно детализировать до заказов – источников поступления и потребления запасов.

    На закладке Рекомендации (см. рисунок 7) отображается список позиций номенклатуры, по которым имеется дефицит, с расшифровкой по способам пополнения запасов. Способ пополнения, который является основным для номенклатуры, имеет представление «…(основной)».

    Для каждой номенклатурной позиции в колонке Характеристика/Источник указывается характеристика номенклатуры с расшифровкой по поставщику. Основной поставщик определяется на основании данных карточки номенклатуры и сведений о поставщиках, по которым регистрировались цены для данной номенклатуры.

    Кроме того, в табличном поле указывается дата поступления – дата потребности в запасе с расшифровкой по датам возможных поступлений. При этом указывается самая поздняя из двух дат: даты потребности в запасе и текущей даты плюс срок пополнения.

    Позиция номенклатуры, которая должна быть включена в заказ, отмечается флажком. По умолчанию флажки устанавливаются для тех позиций, у которых дата потребности больше или равна дате возможного поступления.

    В таблице для каждой позиции номенклатуры указываются: количество дефицита, цена, зарегистрированная при поступлении номенклатурной позиции от контрагента (согласно прайс-листу контрагента), стоимость, валюта и вид цен (прайс-лист контрагента).

    На закладке Заказы (см. рисунок 8) по нажатию кнопки Сформировать заказы происходит автоматическое формирование заказов, включающих отмеченные флажками позиции номенклатуры.

    Заказы формируются в соответствии со следующими правилами:

    • тип заказа определяется способом пополнения номенклатурной позиции (если это закупка, формируется документ Заказ поставщикус видом операции Заказ на закупку; производство – документ Заказ на производство; переработка – документ Заказ поставщику с видом операции Заказ на переработку);
    • если известен поставщик, в заказ автоматически подставляется договор контрагента, установленный для него по умолчанию;
    • позиции номенклатуры, имеющие одинаковые показатели, например: способ пополнения, контрагент, валюта, дата поступления – объединяются в один заказ.
    Читайте также:  Схемы лабораторных блоков питания на tl494

    С помощью кнопок командной панели можно провести или отменить проведение выбранного в списке заказа. Также ошибочно сформированный заказ может быть помечен на удаление.

    Управление запасами – остатки товаров на складах

    График движения запасов является одним из объектов контроля со стороны специалистов закупки и складских работников, поэтому отчет График движения запасов дает информацию о планируемых движениях запасов – поступлению и отгрузке:

    Отчет Движение товаров позволяет получить исчерпывающую информацию о поступлении, отгрузке и остатков запасов.

    Инвентаризация

    Документ Инвентаризация запасов предназначен для проведения инвентаризации в производственном подразделении или на складе. Перед тем как начать подсчет фактических остатков, необходимо создать документ Инвентаризация запасов в разделе Закупки. Документ не формирует движения, он является основание пересчета товарных остатков.

    В документе обязательно указывается:

    • склад или производственное подразделение, в котором проводится инвентаризация. Если в системе ведется учет по ячейкам склада, можно дополнительно указать ячейку, принадлежащую этому месту хранения.
    • В таблице Запасы вводится информация о товаре. Указываются наименование инвентаризируемого товара, его характеристика, единица измерения, количество и сумма (учетные и фактические), а также цена и, в случае ведения партионного учета, партия.

    Список товаров можно заполнить автоматически по остаткам на складе с помощью одноименной команды Заполнить. Также можно указать в табличном поле только учетные данные, оставив свободными колонки, предназначенные для указания фактического количества товара (команда Заполнить только учетные данные).

    Далее на основании документа Инвентаризация запасов необходимо сформировать документы Оприходование запасов при обнаружении излишков, Списание запасов для списания недостач, Пересортица запасов, когда перепутаны между собой сорта одного товара, а также документ Ввод начальных остатков. После проведения этих документов количество номенклатурных позиций на складе установится равным реальному количеству.

    Оприходование запасов

    Документ Оприходование запасов (см рисунок 12) предназначен для оформления факта оприходования материальных ценностей на склад или в производственное подразделение.

    Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае произвольного оприходования товаров.

    Журнал документов оприходования доступен в разделе Закупки в панели навигации Оприходования запасов (группа Склад).

    В документе необходимо заполнить:

    • основные реквизиты (данные об организации, от имени которой оформляется документ, о структурная единица и ячейка, в которую приходуются товары);
    • поле Корреспонденция, где указывается корреспондирующий счет учета;
    • в поле Основание может быть указан документ инвентаризации, на основании которого производится оприходование;
    • В таблице Запасы указывается информация о товаре. Состав этих сведений полностью берется из документа Инвентаризация запасов.

    Списание запасов

    Документ Списание запасов (см рисунок 13) предназначен для оформления факта списания материальных ценностей со склада или производственного подразделения из принадлежащей ему ячейки. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае произвольного списания товаров.

    Журнал документов списания доступен по команде панели навигации Списания запасов (группа Склад) раздела Закупки.

    Форма документа заполняется аналогично форме документа Оприходование запасов – с той разницей, что в данном случае товар не приходуется, а списывается.

    Если документ оформляется на основании документа Инвентаризация запасов, табличное поле формы заполняется автоматически в соответствии с данными о недостачах, обнаруженных по результатам проведенной инвентаризации.

    Контроль остатков

    Для того чтобы нельзя было продать товар, которого нет на складе, или переместить больше, чем необходимо, в программе реализован контроль остатков. Он включается в разделе компания, в группе Администрирование – Общие настройки – Контролировать остатки при проведении:

    В программе остатки контролируются не на дату документа, а на момент проведения!

    Остатки контролируются так же по организации, если не установлен флаг Учета по компании в целом. В случае такой настройки, остатки контролируются только в рамках склада:

    В случае включения контроля остатков серийных номеров, серийные номера обязательны к заполнению во всех документах движения товаров. Так же есть настройка контроля остатков по номерам ГТД:

    ПОЛУЧАЙТЕ РАССЫЛКУ ИЗБРАННЫХ СТАТЕЙ СЕБЕ НА ПОЧТУ

    Заказ-наряд рекомендуется использовать для планирования и учета сервисных работ и услуг, таких как парикмахерские услуги, ремонт обуви, монтаж техники, отделочные работы и другие работы и услуги, для которых характерен короткий производственный цикл.

    Заказ покупателя один из ключевых документов программы 1С:Управление нашей фирмой. Все крутится вокруг заказа, и именно заказ является отправной точкой для выполнения дальнейших действий по реализации потребности покупателя.

    Программа 1С:Управление нашей фирмой имеет в своем составе возможности, связанные с планированием и учетом производственной деятельности организации.

    17630 г. Москва, Старокалужское шоссе, д.62 корп. 1

    2005—2019 ООО «ИСУ». Все права защищены.

    ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

    Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте www.isu-it.ru, (далее – Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки Пользователь:

    • – подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;
    • – подтверждает и признает, что им внимательно и в полном объеме прочитано Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях онлайн заявки, текст соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;
    • – дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации персональных данных в целях заключения между ним и Сайтом настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения;
    • – выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и ограничений.

    Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-Ф3 “О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе.

    Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.

    Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих персональных данных:

    • – фамилии, имени, отчества;
    • – номеров телефонов;
    • – адресов (улица, дом, квартира);
    • – адресов электронной почты.

    Пользователь, предоставляет Сайту право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг Пользователем; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.

    Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Вами путем подачи заявления администрации сайта с указанием данных, определенных ст. 14 Закона “О персональных данных”.

    Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты (E-mail) info@isu-it.ru.

    Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.

    Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

    К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

    Оцените статью
    Добавить комментарий

    Adblock
    detector